• 報表及其他管理制度

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    1.倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口 徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

    2.必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資 報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

    3.庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需 報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發 現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書 面的形式向有關部門匯報。

    4.各事業部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存 轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負 責登記庫存商品收發存臺賬,并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清 查,每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

    5.倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。


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